Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 7/2021 |
| Dátum úhrady: | 24.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Karol Kováč ml., Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 1950,00 |
| Predmet: | Inštalácia gumy |
| Faktúra PDF: | 202108024_6139e35242531.pdf |