Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 0432021 |
| Dátum úhrady: | 27.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mario Biro, Inovecká 1311/1, 91101 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 675,36 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 202108025_6139e39af1b63.pdf |