Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 032021 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | SATIVUM s.r.o., 95191 Mankovce 203 |
| Uhradená suma s DPH: | 7800,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202108036_6139e712e87c8.pdf |