Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210264 |
| Dátum úhrady: | 27.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA-vydavateľstvo, Tr. A.Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1869,84 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202108044_6139eba615f46.pdf |