Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20210090 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VULCANUS s.r.o., Smaragdová 619/7, 01009 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 46,24 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 202108046_6139ec7f14a01.pdf |