Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 321271 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova 147, 94965 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 3620,72 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202108052_6139efa37b150.pdf |