Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2110154 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Eva Prochyrová, Hájles 2209/4, 96801 Nová Baňa |
| Uhradená suma s DPH: | 1360,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202108056_6139f0aeb9ba2.pdf |