Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 160/2021 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 412,80 |
| Predmet: | Školenie |
| Faktúra PDF: | 202108062_6139f31f692dd.pdf |