Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20210146 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 2127,70 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202108066_614c281d073eb.pdf |