Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 806 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 8679,69 |
| Predmet: | Slama |
| Faktúra PDF: | 202108068_614c28b30a874.pdf |