Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 18/2021 |
| Dátum úhrady: | 14.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Miroslav Pekár, Dudvážska 5109/19, 82107 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 1704,37 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202108074_614c2b24ba0c1.pdf |