Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021017 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 511,32 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202108081_614c2d535ffba.pdf |