Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101211735 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 248,20 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202108083_614c2df1efd33.pdf |