Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021040 |
| Dátum úhrady: | 22.10.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 257,40 |
| Predmet: | Revízie el.zariadenia a bleskozvodu |
| Faktúra PDF: | 202108086_614c2ed1808dc.pdf |