Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1020210025 |
| Dátum úhrady: | 16.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AXTA s.r.o., Partizánska 655/7, 95201 Vráble |
| Uhradená suma s DPH: | 308,40 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202108098_614c32133c0e3.pdf |