Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1420210275 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EuroTRADING s.r.o.,Muškátová 38, 04011 Košice |
| Uhradená suma s DPH: | 166,80 |
| Predmet: | Výkon zodpovednej osoby |
| Faktúra PDF: | 202102005_6041fc312c7a7.pdf |