Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2300109064 |
| Dátum úhrady: | 24.08.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
| Uhradená suma s DPH: | 855,80 |
| Predmet: | Suvenír |
| Faktúra PDF: | 202208096_63315d683ad40.pdf |