Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220195 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 744,90 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202208098_63315dfadd1ef.pdf |