Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210220031 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | HAZE s.r.o., Petržílkova 2583/15, 15800 Praha |
| Uhradená suma s DPH: | 2503,00 |
| Predmet: | Materiál. doprava |
| Faktúra PDF: | 202208121_63353d3d00f9a.pdf |