Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 222015217 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 160,40 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202209005_63353f5c51c10.pdf |