Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220090 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s., 95844 Klátova Nová Ves 434 |
| Uhradená suma s DPH: | 3150,00 |
| Predmet: | Raž |
| Faktúra PDF: | 202209014_633545e572985.pdf |