Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230110154 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
| Uhradená suma s DPH: | 221,91 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202209018_633548eade7b1.pdf |