Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 901 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 1008,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202209020_63354d432785e.pdf |