Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20223016 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | CHROME s.r.o., Podzánska 3, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 294,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202209021_63354d8d4fbb9.pdf |