Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 191478 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 13075,44 |
| Predmet: | Sójový šrot |
| Faktúra PDF: | 202209025_63354e8e927cb.pdf |