Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220100194 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Chutnô s.r.o., Trnavská 525, 91943 Cífer |
| Uhradená suma s DPH: | 324,00 |
| Predmet: | Ľanový olej |
| Faktúra PDF: | 202209031_633e76892cca8.pdf |