Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2/2022 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mgr.Veronika Gaálová, Koncová ulica 177/7, 93013 Trhová Hradská |
| Uhradená suma s DPH: | 140,00 |
| Predmet: | Suvenír |
| Faktúra PDF: | 202209033_633e773f86471.pdf |