Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2100001862 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231 |
| Uhradená suma s DPH: | 92,58 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202209038_633e78b3336f1.pdf |