Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 402086 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 470,76 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202209045_633e7b61a9be1.pdf |