Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22084 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | K.LANG spol. s r.o., Čótfa 5489, 92901 Dunajská Streda |
| Uhradená suma s DPH: | 360,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202209049_633e7f058f2d7.pdf |