Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 200104599 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EQUIVET s.r.o., Křižíkova 3278, 73801 Frýdek-Místek |
| Uhradená suma s DPH: | 260,37 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 202209050_633e7f89cbb5e.pdf |