Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 7055027823 |
| Dátum úhrady: | 23.03.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTEC Slovensko, s.r.o., Zlatomoravecká cesta 431, 95102 Pohranice |
| Uhradená suma s DPH: | 3803,40 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202209051_633e804370d9d.pdf |