Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022/030 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Šurda, 95171 Velčice 214 |
| Uhradená suma s DPH: | 1720,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202209052_633e80bfcbf01.pdf |