Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22900054 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VAS s.r.o., Mojšova Lúčka, 01176 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 475,50 |
| Predmet: | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
| Faktúra PDF: | 202201110_6214d91058be2.pdf |