Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 132022 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 18846,00 |
| Predmet: | Altánky |
| Faktúra PDF: | 202209063_6343c0fe3eb20.pdf |