Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 73/2022 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ZAPRA s.r.o., Kamenná 779, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 162,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202209065_6343c99ee9607.pdf |