Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 219/2022 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 360,00 |
| Predmet: | Zabezpečenie úloh PO a BOZP |
| Faktúra PDF: | 202209070_6343cb2b37ea3.pdf |