Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 151092022 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | SOLARGO spol. s r.o., Okružná 16, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 1022,40 |
| Predmet: | Kŕmna soľ |
| Faktúra PDF: | 202209071_6343cb8543f36.pdf |