Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3202204817 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 42,60 |
| Predmet: | Doplatok |
| Faktúra PDF: | 202209105_634e61f98a519.pdf |