Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 201881 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 501,57 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202209106_634e623c08c02.pdf |