Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202200919 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 146,42 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202210001_634e66e8cac99.pdf |