Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 222017017 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 201,09 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202210005_634e68448af06.pdf |