Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022147 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RST Nitra s.r.o., Rybárska 37, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 395,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202210014_635642ed6523a.pdf |