Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101222171 |
| Dátum úhrady: | 22.11.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3,95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 514,75 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202210020_635644a09ae47.pdf |