Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1022396 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 2151,18 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202210021_635644de9d2f5.pdf |