Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22/0377 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Trieda Andreja Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1656,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202210026_63564766d555e.pdf |