Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202201815 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MVDr.Peter Pongrácz-VETIS, 93003 Kráľovičove Kračany 91 |
| Uhradená suma s DPH: | 708,72 |
| Predmet: | Materiál, poštovné |
| Faktúra PDF: | 202210027_635647b3e0235.pdf |