Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20220417 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | SANTALL s.r.o., Lackova 12, 04018 Košice |
| Uhradená suma s DPH: | 102,78 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 202210034_6356499a00280.pdf |