Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2260101927 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | HRIADEĽ spol. s r.o., Cabajská 28A, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 357,60 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202210037_63564a87e9520.pdf |