Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20220193 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 42,00 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 202210038_63564ac63cdee.pdf |